目录

第一部分  中国农工民主党绵阳市委员会概况

一、职能简介

二、2024年重点工作

第二部分  中国农工民主党绵阳市委员会2024年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  中国农工民主党绵阳市委员会2024年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分 中国农工民主党绵阳市委员会概况

 

一、职能简介

1．主要职能。

中国农工民主党绵阳市委员会的主要职责是领导和组织全市农工党各级组织和党员开展自身建设并发挥参政党作用。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

中国农工民主党绵阳市委员会为正县级单位，是全额财政拨款行政单位，纳入市委统战部下属二级预算单位。机关内设办公室、议政调研科2个科室。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

中国农工民主党绵阳市委员会机关现有行政编制6个，工勤编制1个。领导职数有县级领导职数2个、正科级领导职数2个；职级职数有三四级调研员职数1个，一二级主任科员职数1个，三四级主任科员职数2个。现有实际在编人员7名（二级调研员1名、秘书长1名、办公室主任1名、议政调研科科长1名、一级主任科员1名、四级主任科员1名，工勤人员1名），秘书长按副县级领导干部配备。

二、2024年重点工作

一是深化政治引领成效。将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为根本政治任务，坚持“第一议题”制度，实现基层组织理论学习中心组学习全覆盖，强化思想政治学习成果转化，加强理论与党史骨干队伍培训，探索内部监督委员会会列席下级组织中心组学习机制。

二是巩固主题教育成果。召开主题教育成果经验交流会，全面总结好做法、好经验。对标对表农工党中央、省委工作部署，加强对联系基层组织工作督导，梳理需要解决的具体问题事项，切实解决突出问题。

三是蓄势示范基地培育。精心打造系列示范基地，建设2个市级社会服务基地，争创省级社会服务基地，持续打造“三下乡”“同心筑梦 快乐成长”“熊猫家园 生态绵州”等社会服务品牌，建设2个“党员之家”示范基地。

四是信息技术赋能增效。高质量建设市委会管理服务信息化平台，配合省委会建设视频会议+OA系统、党员履职平台、党员数据库系统，高水平完成绵阳农工党史料数字化升级，推进党史宣讲、学习培训线上运行。

五是议政建言质效双升。积极配合省委重点课题调研或开展同题调研，聚焦市委“五市战略”，紧密围绕加快建设中国科技城、全力打造成渝副中心，推进城乡融合发展和对明年经济社会工作的部署要求的重大课题开展深入调研。锻炼培养参政议政骨干队伍，探索建立完善参政议政工作评价机制和激励机制。积极争取农工党中央、省委在绵开展重大调研、重要活动和会议。加强与对口联系单位和在绵高校、专业机构合作拓展调研深度和广度。与农工党重庆北碚区委深化“绵碚合作”，主动加强涪江流域沿江的遂宁、重庆的潼南、铜梁、合川农工党组织合作力度。

六是强化组织基础功能。做好高层次人才队伍建设，重点抓好领导班子和代表人士队伍建设，严格执行履职要求等制度规定，坚持领导班子联系基层制度，加强对基层组织的工作指导，积极参加所联系组织的各项活动，密切与基层组织、基层党员的联系。做好市委会届中调整工作。完善基层组织建设制度体系，强化基层组织功能发挥。

七是监督履职能力跃升。完善内部监督制度体系，重点抓好内部监督制度化、规范化、程序化建设。强化政治监督，着力提升民主生活会、述职和民主评议工作质效。加强日常监督，加大对医疗卫生界别党员警示教育力度。围绕涪江流域水资源、水环境、水生态治理，深入推进民主监督工作，强化科学监督、精准监督，助推江油市以高水平保护推动高质量发展。

八是拓展“五型机关”效能。进一步推进市委会“五型（学习型、奋进型、效能型、服务型、创新型）机关”建设工作，开展机关干部下基层、下支部、下专委会等专项活动，以高标准建设强化高水平服务。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 中国农工民主党绵阳市委员会2024年部门预算表

 

 

 

 

 

一、单位收支总（公开表1）

 

 

 

 

二、单位收入总表（公开表1-1）

 

三、单位支出总表（公开表1-2）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

 

 

 

 

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

 

 

 

 

 

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

无数据

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

无数据

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

无数据

 

 

 

 

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

 

 

 

   

第三部分  中国农工民主党绵阳市委员会2024年部门预算情况说明

 

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中国农工民主党绵阳市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入204.01万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；支出包括：一般公共服务支出164.67万元、社会保障和就业支出21.2万元，卫生健康支出6.52万元，住房保障支出11.82万元。

中国农工民主党绵阳市委员会2024年收支总预算204.01万元，比2023年收支预算总数160.71万元，增加43.3万元，主要原因是一般公共服务支出增加37.17万元。

（一）收入预算情况

中国农工民主党绵阳市委员会2024年收入预算204.01万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入204.01万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

中国农工民主党绵阳市委员会2024年支出预算204.01万元，其中：基本支出174.41万元，占85%；项目支出29.6万元，占15%。

二、财政拨款收支预算情况说明

中国农工民主党绵阳市委员会2024年财政拨款收支总预算204.01万元，比2023年财政拨款收支总预算160.71万元，增加43.3万元，主要原因是一般公共服务支出增加37.17万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入204.01万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务收入164.47万元、社会保障和就业收入21.2万元，卫生健康收入6.52万元，住房保障收入11.82万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国农工民主党绵阳市委员会2024年一般公共预算当年拨款204.01万元，比2023年预算数增加43.3万元，主要原因是一般公共服务支出增加37.17万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出164.47万元，占81%；社会保障和就业支出21.2万元，占10%；卫生健康支出6.52万元，占3%；住房保障支出11.82万元，占6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2024年预算数为134.78万元，主要用于：机关人员工资、日常运转。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）2024年预算数为29.6万元，主要用于各党派机关参政议政，调研等支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为14.13万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为7.07万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的职业年金。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为3.81万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为2.71万元，主要用于：对生病职工的医疗补助。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为11.82万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中国农工民主党绵阳市委员会2024年一般公共预算基本支出174.41万元，其中：

人员经费158.35万元，主要包括：基本工资32.21万元、津贴补贴26.47万元、奖金39.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.13万元、职业年金缴费7.07万元、职工基本医疗保险缴费3.81万元、公务员医疗补助缴费2.71万元、其他社会保障缴费0.25万元、住房公积金11.82万元、工会经费1.19万元、其他工资福利支出0.91万元、福利费0.97万元、其他交通费用6.22万元、其他商品和服务支出0.29万元、对个人和家庭的补助11.18万元。

公用经费16.06万元，主要包括：办公费3.35万元、印刷费0.5万元、水费0.05万元、电费0.5万元、邮电费0.3万元、手续费0.05万元、咨询费0.2万元、物业管理费0.05万元、差旅费3万元、维修（护）费0.1万元、会议费3.2万元、培训费1.1万元、公务接待费0.4万元、其他商品和服务支出1.96万元、其他交通费用0.4万元、租赁费0.9万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中国农工民主党绵阳市委员会2024年“三公”经费财政拨款预算数0.4万元，其中：公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2024年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2024年预算与2023年预算持平。主要原因是厉行节约、严格控制接待费支出。

2024年公务接待费计划用于省级交流或作接待和其他接待等方面。

（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算2023年预算持平。主要原因是没有公务用车购置及运行维护费支出。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车……（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障...（具体业务工作）等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

中国农工民主党绵阳市委员会2024年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，比2023年预算数增加/减少0万元，中国农工民主党绵阳市委员会2024没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

中国农工民主党绵阳市委员会2024年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，比2023年预算数增加/减少0万元，主要原因是中国农工民主党绵阳市委员会2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，中国农工民主党绵阳市委员会的机关运行经费财政拨款预算为16.06万元，与2023年预算减少主要原因是厉行节约，严格控制支出。

（二）政府采购情况

中国农工民主党绵阳市委员会2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，中国农工民主党绵阳市委员会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年中国农工民主党绵阳市委员会按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算29.6万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个。

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.参政议政：参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

7.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。