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公开时间：2024年9月26日

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

领导和组织全市农工党各级组织和党员开展自身建设并发挥参政党作用。

 

二、机构设置

农工党绵阳市委为正县级单位，下设2个内设机构，分别为办公室、议政调研科。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度，收222.68万元、支222.05万元，总计444.73万。与2022年相比，收175.22万元、支172.33万元，总计347.55万元，收入增加47.46万元，支出增加49.72万元，收入增长27%，支出增长29% 。主要变动原因：一是人员变动；二是工作量增加，相应安排的费用增加。

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计222.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入222.68万元，占100%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计222.05万元，其中：基本支出194.96万元，占87.8%；项目支出27.09万元，占12.19%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计444.73万元。与 2022年相比，收入增加47.46万元，支出增加49.72万元，收入增长27%，支出增长29% 。主要变动原因：一是人员变动；二是工作量增加，相应安排的费用增加。

 

（注：数据来源于财决01-1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出222.05万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加49.72万元，增长29% 。主要变动原因：一是人员变动；二是工作量增加，相应安排的费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出222.05万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出146.87万元，占66.14%；社会保障和就业支出54.87万元，占24.72%；卫生健康支出9.56万元，占4.3%；住房保障支出10.75万元，占4.84%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为222.05，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）支出146.87万元：民主党派及工商联事务（款）支出决算为140.5万元，完成预算100%，决算数大于预算数。其中行政运行（项）:支出决算为113.41万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是年底有追加。其他民主党派及工商联事务支出（项）支出决算为6.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。参政议政（项）支出决算为20.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。统战事务（款）行政运行（项）支出决算为6.37万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是年底有追加。

2.社会保障和就业（类）支出57.87万元，完成预算100%，决算数大于预算数，主要原因是人员变动年底有追加。行政事业单位基本养老（款）支出决算为33.98万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为18.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为9.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。行政单位离退休（项）：支出决算为5.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出20.89万元，完成预算100%，决算数大于预算数，主要原因是人员变动年底有追加。

3.卫生健康（类）支出9.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出0.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。行政事业单位医疗（款）：支出9.54万元，决算数等于预算数。其中：行政单位医疗（项）:支出决算为7.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。公务员医疗补助（项）:支出决算为1.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）房公积金（项）支出决算数为10.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出194.96万元，其中：

人员经费183.04万元，主要包括：基本工资34.03万元、津贴补贴22.33万元、奖金36.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.41万元、职业年金缴费9.93万元、职工基本医疗保险缴费7.76万元、公务员医疗补助缴费1.78万元、其他社会保障缴费0.15万元、其他工资福利支出5.59万元、退休费2.98万元、抚恤金20.89万元、奖励金0.01万元、住房公积金10.75万元、其他对个人和家庭的补助支出10.2万元。
　　公用经费11.92万元，主要包括：办公费2.48万元、咨询费0.1万元、水费0.08万元、电费0.22万元、邮电费0.2万元、差旅费0.46万元、劳务费0.96万元、委托业务费、工会经费0.89万元、福利费0.53万元、其他交通费5.44万元、其他商品和服务支出0.56万元。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度减少2.05万元，下降100%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度减少2.05万元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因没有公务接待。

国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，中国农工民主党绵阳市委员会机关运行经费支出11.92万元，比2022年度减少17.79万元，下降60%。主要原因是节约开支。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，中国农工民主党绵阳市委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国农工民主党绵阳市委员会共有车辆0辆。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对“党派机关专项经费”“党派专项调研经费”“党务活动及会务费”“中国科技城超常规发展经费”开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

20128民主党派及工商联事务支出：指用于各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等）及办事机构的支出，工商联的支出。

9-1.2012802一般行政管理事务支出：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9-2.2012804参政议政支出：是指民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

10.208社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

10-1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10-2.2080506机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.210医疗卫生与计划生育支出：指政论卫生健康方面的支出。

11-1.2100799计划生育事务支出：指除计划生育机构和计划生育服务以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

11-2.2101101行政单位医疗支出：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11-3.2101102事业单位医疗支出：指财政部门安排事业单位基本医疗保险缴费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

12.221住房保障支出：指政论用于住房方面的支出。

12-1.2210201住房公积金支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12-2.2210203购房补贴支出：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军人（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）