中国农工民主党绵阳市委员会会2025年单位预算
中国农工民主党绵阳市委员会会2025年单位预算
目录
第一部分 中国农工民主党绵阳市委员会会概况
一、职能简介
二、2025年重点工作
第二部分 中国农工民主党绵阳市委员会会2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 中国农工民主党绵阳市委员会会2025年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国农工民主党绵阳市委员会会概况
一、职能简介
1．主要职能。
中国农工民主党绵阳市委员会会的主要职责是领导和组织全市农工党各级组织和党员开展自身建设并发挥参政党作用。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
中国农工民主党绵阳市委员会会为正县级单位，是全额财政拨款行政单位，纳入市委统战部下属二级预算单位。机关内设办公室、议政调研科2个科室。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
中国农工民主党绵阳市委员会会机关现有行政编制6个，工勤编制1个。领导职数有县级领导职数2个、正科级领导职数2个；职级职数有三四级调研员职数1个，一二级主任科员职数1个，三四级主任科员职数2个。现有实际在编人员5名（秘书长1名、议政调研科科长1名、一级主任科员1名、四级主任科员1名，工勤人员1名），秘书长按副县级领导干部配备。
2024年5月到龄退休二级调研员1人，2024年7月提拔副县级干部1名，2025年1月专职副主委调出至游仙区政协。
二、2025年重点工作
一是旗帜鲜明讲政治，凝聚人心、汇聚力量。始终把学习贯彻中共二十大精神作为首要政治任务，把讲政治作为首要原则，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，切实完成好凝聚人心、汇聚力量的政治任务。始终围绕中国共产党的领导这个团结奋斗同心圆的圆心，持之以恒加强思想政治引领，深入学习贯彻农工党十七大精神，学习宣讲新《党章》，组织开展学精神、学党章、学党史、学经验，主讲党课、宣讲报告、演讲比赛、党史线上讲解等“四学四讲”活动；高度重视意识形态、网络安全工作，弘扬主旋律、传播正能量、提升进步性，着力强信心、聚人心、筑同心。
二是永葆奋进姿态，服务大局、履职尽责。始终胸怀“国之大者”，牢记“民之关切”，将学习贯彻中共二十大、农工党十七大与省、市全会精神结合起来，发挥联系界别特色优势，为增进人民群众健康福祉建诤言，为助推绿色低碳转型发展献良策，为促进人口长期均衡发展出实招。坚持全市工作“一盘棋”，下大力气构建大参政议政格局，建立完善与对口联系部门日常联系合作、年度集体座谈机制，围绕我市经济社会高质量发展中心任务，支持专委会开展履职工作，支持各基层组织开展课题调研,持续提升建言资政实效。
扎实做好对口江油市和科技城新区长江生态环境保护民主监督工作，持续深化营商环境民主监督，同各级党委政府加强会商、增进共识，探索建立生态环境民主监督标准体系，不断提高民主监督专业化科学化水平,提升民主监督整体质效。
要深入推进社会服务工作。强化与初保基金会沟通协调。做好定点帮扶、乡村振兴等工作，助力中药材产业发展。继续组织做好“环境与健康宣传周”活动的开展。
三是锤炼能力作风，推进自身建设、赓续优良传统。传承弘扬优良传统、巩固深化政治交接，以执政党为师，推动中国特色社会主义参政党建设迈上新台阶。要一以贯之深入实施“五大战略”，扎实推进“五大建设”，把自身建设各项目标任务落实落细，取得更为明显的实质性进展。
一是深入实施政治建党战略，切实增强政治意识，实现理论学习常态化制度化系统化;接续开展主题教育，扩大各基层组织在市委会宣传阵地的“曝光率”。二是深入实施人才强党战略，持续强化领导班子建设，优化党员发展质量，推进代表人士队伍建设；加强基层组织建设，加大机关干部教育培训、交流力度；建好管好用好“农工党党员之家”。三是深入实施履职兴党战略，不断健全完善调研选题、考察论证、成果转化和评比奖励机制，拓展提升调研的广度精度，提高建言资政的科学化专业化水平。四是深入实施作风固党战略，引导领导班子成员、自觉接受监督、勇于接受监督，坚决反对形式主义、官僚主义；压实内部监督责任，不断完善内部监督工作机制，推进党内监督队伍科学化建设。五是深入实施制度治党战略，加强对新《党章》的学习宣传贯彻，对照更新完善市委会工作机制和制度，推进各项规章制度的配套衔接；加大制度执行力度，提升制度建设效能。
第二部分 中国农工民主党绵阳市委员会会2025年部门预算表
一、单位收支总（公开表1）
二、单位收入总表（公开表1-1）
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
无数据
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
无数据
十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
无数据
十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）
第三部分 中国农工民主党绵阳市委员会会2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中国农工民主党绵阳市委员会会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入186.99万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；支出包括：一般公共服务支出151.58万元、社会保障和就业支出17.96万元，卫生健康支出6.07万元，住房保障支出11.38万元。
中国农工民主党绵阳市委员会2025年收支总预算186.99万元，比2024年收支预算总数204.01万元，减少17.02万元，主要原因是一般公共服务支出减少12.89万元，社会保障和就业收入减少3.24万元。
（一）收入预算情况
中国农工民主党绵阳市委员会会2025年收入预算186.99万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入186.99万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
中国农工民主党绵阳市委员会会2025年支出预算186.99万元，其中：基本支出157.39万元，占84%；项目支出29.6万元，占16%。
二、财政拨款收支预算情况说明
中国农工民主党绵阳市委员会会绵阳市委员会会2025年财政拨款收支总预算186.99万元，比2024年财政拨款收支总预算204.01万元，减少17.02万元，主要原因是一般公共服务支出减少12.89万元，社会保障和就业收入减少3.24万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入186.99万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务收入151.58万元、社会保障和就业收入17.96万元，卫生健康收入6.07万元，住房保障收入11.38万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中国农工民主党绵阳市委员会会2025年一般公共预算当年拨款186.99万元，比2024年预算数减少17.02万元，主要原因是一般公共服务支出减少12.89万元，社会保障和就业收入减少3.24万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出151.58万元，占81.06%；社会保障和就业支出17.96万元，占9.6%；卫生健康支出6.07万元，占3.25%；住房保障支出11.38万元，占6.09%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2025年预算数为121.98万元，主要用于：机关人员工资、日常运转。
2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）2025年预算数为29.6万元，主要用于各党派机关参政议政，调研等支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为11.97万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为5.99万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的职业年金。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为3.22万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为2.85万元，主要用于：对生病职工的医疗补助。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为8.98万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算数为2.4万元，主要用于：职工购房补贴。
四、一般公共预算基本支出情况说明
中国农工民主党绵阳市委员会会2025年一般公共预算基本支出157.39万元，其中：
人员经费143.27万元，主要包括：基本工资26.9万元、津贴补贴23.52万元、奖金35.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.97万元、职业年金缴费5.99万元、职工基本医疗保险缴费3.22万元、公务员医疗补助缴费1.76万元、其他社会保障缴费0.22万元、住房公积金10.4万元、工会经费1.01万元、其他工资福利支出0.77万元、福利费0.81万元、其他交通费用5.44万元、其他商品和服务支出0.45万元、对个人和家庭的补助15.6万元。
公用经费14.12万元，主要包括：办公费3.17万元、印刷费0.1万元、水费0.06万元、电费1.5万元、邮电费0.4万元、差旅费4万元、公务接待费0.5万元、劳务费1.15其他商品和服务支出3.24万元。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中国农工民主党绵阳市委员会会2025年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2025年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。
（二）公务接待费较2025年预算与2024年预算持平。主要原因是厉行节约、严格控制接待费支出。
2025年公务接待费计划用于省级交流接待和其他接待等方面。
（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算2024年预算持平。主要原因是没有公务用车购置及运行维护费支出。
市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2025年安排公务用车运行维护费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
中国农工民主党绵阳市委员会会2025年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，比2024年预算数增加/减少0万元，中国农工民主党绵阳市委员会会绵阳市委员会会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
中国农工民主党绵阳市委员会会2025年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，比2024年预算数增加/减少0万元，主要原因是中国农工民主党绵阳市委员会会绵阳市委员会会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，中国农工民主党绵阳市委员会会的机关运行经费财政拨款预算为14.12万元，与2024年预算减少1.92万元，主要原因是厉行节约，严格控制支出。
（二）政府采购情况
中国农工民主党绵阳市委员会会绵阳市委员会会2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，中国农工民主党绵阳市委员会会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年中国农工民主党绵阳市委员会会按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算29.6万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目5个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.参政议政：参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。
7.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。