农工党绵阳市委2022年单位预算
农工党绵阳市委2022年单位预算
目录
第一部分 农工党绵阳市委概况
一、职能简介
二、2022年重点工作
第二部分 农工党绵阳市委2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 农工党绵阳市委2022年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 农工党绵阳市委概况
一、职能简介
领导和组织全市农工党各级组织和党员开展自身建设并发挥参政党作用。
二、2022年重点工作
一是以主题教育为统领，继续推进思想建设。组织全市各级组织和广大党员深入开展理论学习；结合中国共产党二十大开展学习教育活动，继续深入开展“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育活动；抓好“参政党内部监督问题研究”等理论课题研究，形成精品理论文章；做好思想宣传，运行维护好市委会网站、微信公众号，编印好《绵阳农工》等杂志画册，完成《前进论坛》征订任务。
二是以政治交接为重点，切实推进组织建设。继续在参政议政、理论研究、信息宣传等工作上做好骨干队伍培训，针对新任市委委员、基层组织负责人开展党务工作专题培训；继续优化界别结构，着力提升党员发展质量；搭建平台，主动积极为党员干部成长进步提供支持和帮助；深入基层指导各级组织工作规范化开展，筹备新建环资支部等基层组织；组织各职能部门、专委会、企业家联谊会、前进书画院开展好相关工作和活动；提升机关程序化、规范化、制度化水平，改善机关办公环境，配齐机关工作人员。
三是以建言资政为基础，全面提高履职兴党水平。围绕市委市政府中心工作，努力发挥界别优势，深入开展“成渝双城经济圈”“科技城建设”等专题调查研究，建有用之言，献务实之策。深入开展长江生态环境保护和优化营商环境等民主监督工作。积极履行参政党职能，提升履职能力和实效。努力通过民主党派“直通车”渠道，积极争取农工党中央和省委给予绵阳科技城建设更多支持；继续加强与农工党中央、省委会的沟通联系，争取更多优质公益资源落地绵阳；鼓励广大党员，特别是企业家投身扶贫助困行动，积极打造社会服务品牌。
第二部分 农工党绵阳市委
2022年单位预算表
一、单位收支总表（公开表1）
二、单位收入总表（公开表1-1）
三、单位支出总表（公开表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开
表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开
表4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）
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第三部分 农工党绵阳市委
2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，农工党绵阳市委所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。农工党2021 年收支总预算112.94万元，比 2021 年收支预算总数增加5.60万元，主要原因是人员经费增加。
（一）收入预算情况
农工党2022 年收入预算112.94万元，其中：上年无结转，占0%；一般公共预算拨款收入112.94万元，占100%。
（二）支出预算情况
农工党2022 年支出预算112.94万元，其中：基本支出91.34万元，占80.87%；项目支出21.6万元，占19.13%。
二、财政拨款收支预算情况说明
农工党绵阳市委2022年财政拨款收支总预算112.94万元,比2021 年财政拨款收支总预算增加5.60万元，主要原因是人员经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入112.94万元；支出包括：一般公共服务支出87.33万元、社会保障和就业支出11.45万元、卫生健康支出4.66万元、住房保障支出9.50万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
农工党绵阳市委2022年一般公共预算当年拨款112.94万元， 比 2021 年预算数增加5.60万元，主要原因是人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出87.33万元，占77.32%，社会保障和就业支出11.45万元，占10.14%、卫生健康支,4.66万元，占4.13%、住房保障支出9.50万元，占8.41%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务，行政运行2022 年预算数为65.84万元，主要用于：工资福利支出47.71万元，商品和服务支出18.13万元。
2.一般公共服务，参政议政2022 年预算数为21.6万元，主要用于：办公费支出9万元，会议费支出4.5万元，差旅费支出8.1万元。
四、一般公共预算基本支出情况说明
农工党绵阳市委2022 年一般公共预算基本支出83.64万元，其中：人员经费65.84万元，主要包括：基本工资24.64万元、津贴补贴21.02万元、奖金2.05万元、社会保险缴费7.63万元、 对个人和家庭的补助0.04万元。公用经费17.80万元，主要包括：办公费2.00万元、印刷费1.00万元、水电费0.65万元、维护费0.18万元、邮电费0.3万元、咨询费0.19万元、会议费0.3万元、培训费0.5万元、公务接待费4.25万元、工会经费0.95万元、福利费0.74万元、其他交通费用6.44万元、其他商品和服务支出 0.30万元。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
农工党绵阳市委2022年“三公”经费财政拨款预算数4.25万元，其中：公务接待费4.25万元，
公务接待费较 2020 年预年预算持平。
2021 年公务接待费计划用于接待农工党中央、省委领导来绵及其他市州组织来绵调研、活动等。
本单位无公务用车购置及运行维护费
六、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
农工党绵阳市委2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（二）国有资产占有使用情况
截至 2020年底，农工党绵阳市委无国有资产占用情况。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022 年农工党绵阳市委所有项目按要求编制了绩效目标， 从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
