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公开时间：2022年9月15日

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

三、机构设置

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

领导和组织全市农工党各级组织和党员开展自身建设并发挥参政党作用。

二、2021年重点工作完成情况

1.加强思想建设，坚定政治立场。通过文件、网络、会议等形式组织党员深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领会中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神及省、市各级重要会议精神。深入基层宣讲中共中央的路线、方针、政策，统一战线及多党合作政策。

2.学习中共党史，坚守理想信念。召开主委会、全委扩大会、基层宣讲会学习传达习近平总书记“七一”重要讲话精神，组织100余名党员聆听了农工党中央宣传部杨晓波部长在绵开展的学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神专题宣讲，组织骨干党员、机关干部、党员企业家、书画家、青年党员、各基层组织等参加分类开展不同主题的中共党史学习教育。

3.重视理论宣传，扩大社会影响。编印《同心同行谱新篇》等《绵阳农工》杂志3期，省委会网站共登载各类稿件183篇，宣传稿件被省级以上网站登载224篇次，被各类报刊杂志刊登7篇，有效提升了参政党形象和社会影响力。理论研究再创佳绩，荣获省委会理论征文组织工作先进单位，2篇理论文章获农工党中央三等奖，4篇分获农工党省委一、二、三等奖。《前进论坛》订阅率获农工党中央、省委会表彰。

4.加强自身建设，夯实组织基础。一是隆重召开了农工党绵阳市第八次代表大会，听取并审议了第七届市委会工作报告，选举产生了第八届市委会和班子成员，成立了第八届监督委员会。二是持续强化领导班子建设，严格落实领导班子民主生活会，严格开展述职述廉和民主测评工作。三是规范做好组织发展，全年发展新党员31名，平均年龄36.8岁。四是加强基层指导，完成基层组织换届及届中调整工作，完成江油、三台县2个“农工党党员之家”的创建工作，修订完善《基层组织工作考核评价管理办法》并严格开展考评工作。五是优化组织机构，完成了企业家联谊会换届工作，成立了前进书画院，对组织部等职能部门和议政调研专委会等专委会进行了人员调整，对200余名党员专家学者进行了分类管理，提升骨干党员履职精准度。六是加强代表人士队伍建设，进一步完善后备干部数据库并实行动态管理，积极开展后备干部及各级人大代表、政协委员推荐，组织骨干党员参加各级专题培训30余人次，组织党员200余人次开展专题培训。七是严格党内监督，成立了监督委员会，通过各类会议学习贯彻党章、纪律处分办法及廉洁自律相关规定，严格程序对违纪违法党员进行处分，开展市委委员、支部主委、职能部门和专委会负责人、机关工作人员述职测评。

5.提升机关效能，提高服务质量。严格落实工作例会制度和学习制度，全覆盖开展公务员培训网网络课程培训，积极参加各级党务工作培训和业务工作培训；健全制度，分工明确，团结高效开展各项工作，规范机关办文、办会工作程序，做好各类稿件、文章的撰写、修改和报送工作；为市委会各项会议、活动、调研做好组织筹备及后勤保障，接待农工党中央、省委和兄弟市委会来我市视察交流12次，看望慰问老同志和生病住院的党员100余人次，有力保障了市委会各项工作顺利推进。

6.奋战防疫一线，彰显责任担当。沈其霖主委作为绵阳市中医药防治新冠肺炎专家组组长，全程介入绵阳首例Delta变异毒株新冠肺炎患者治疗；全市近100名党员医务工作者牢记初心使命，冒着酷暑奋战在疫情防控一线，参与核酸采样、物资保障、疫苗接种等工作，服务群众数万人，彰显了农工党员的责任担当。

7.围绕重大议题，积极政治协商。紧扣党委、政府中心工作建言献策，组织骨干党员赴涪陵、遂宁开展推动成渝双城经济圈发展专题调研，组织党内专家开展疫情防控 、旧城改造、乡村环境治理等专题调研，组织党员专家承接中央、省委、市政协等安排的“中医药事业发展”等专题调研活动10余次，市委会主要领导在政党协商会等重要会议上积极发言近20余次，会议建言得到参会领导高度肯定并得到采纳。省市“两会”期间，共提交省人大建议2件、提案4件，市政协集体提案11件，个人提案60余件，市人大建议16件。2篇建议被列为市人大重点督办建议，1篇提案被列为市政协重点提案，3篇提案被市政协列为优秀提案。

8.积极反映信息，采用成果丰硕。全年报送社情民意信息和党外人士建议共计55条。1条被全国政协采用，3条被农工党中央采用，10条被省政协采用。1条由省住建厅、自然资源厅等部门办理。

9.服务发展大局，履职民主监督。强有力开展营商环境民主监督工作，通过网络问卷调查、到企业暗访等，形成了《关于江油市营商环境民主监督报告》。市委会主要领导应邀参加情况通报会等民主监督会议，建诤言、讲真话、提意见，认真履行民主监督职能。各级特约监察员、检察员、审计员、行风评议员认真履职尽责。

10.发挥界别优势，积极服务社会。一是我委持续开展“环境与健康周”活动，联合市市场监督管理局、科伦健康俱乐部等部门开展绵阳市2021年“全国安全用药月”暨绵阳科伦健康俱乐部第三届全民健身技能比赛活动。二是配合中国初级卫生保健基金会在游仙区开展第三批捐赠项目，捐赠医疗设备总价值1746万元；联系争取陶行知教育基金会来绵开展“科教强国 乡村振兴”公益捐赠，分2批向我市江油市、三台县、盐亭县、平武县、北川县223所中小学捐赠智慧教学设备价值585万元。三是邀请第十二届全国政协副主席、农工党第十五届中央常务副主席刘晓峰带领中国西部研究与发展促进会考察团到绵阳考察调研营商环境，对话磋商投资项目，助力地方经济发展；联合市政协等部门持续帮扶平武县独木村；联系农工党成都市高新区支部向绵阳市人民医院捐赠价值1万余元的隔离衣、面罩等防疫物资，缓解医疗机构物资短缺问题；联合科伦医贸公司看望慰问核酸检测医务人员并捐赠防暑及防疫物资，为酷暑下坚守岗位的白衣天使送去清凉；沈其霖主委为在绵某科研院所干部职工作新冠肺炎疫情常态化防控讲座，为农工党四川省委、四川省中医药管理局联合举办的第三期中医药文化与医养融合发展高级研修班作专题讲座。四是企业家联谊会、涪城基委会、综合支部、梓潼支部、安州区支部等基层组织也纷纷组织党员开展扶贫帮困、爱心助学、义诊咨询等社会服务活动50余次。

三、机构设置

中国农工民主党绵阳市委员会属于市委统战部下属二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中，行政机构0个，参照公务员管理法管理的事业机构0个，其他事业单位0个。
   
      纳入2021年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：
      无

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计144.89万元。与2020年相比，收、支总计各减少7.38万元，减少4.85%。主要变动原因是厉行节约。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计142.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入141.25万元，占99.30%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入1.00万元，占0.70%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计142.20万元，其中：基本支出117.99万元，占82.97%；项目支出24.21万元，占17.03%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计144.89万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少7.38万元，下降4.85%。主要变动原因是是人员减少和厉行节约。

（注：数据来源于财决01-1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出142.20万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.38万元，下降4.85%。主要变动原因是人员减少和厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出142.20万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出116.71万元，占82.07%；教育支出（类）0万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出11.43万元，占8.04%；卫生健康支出2.88万元，占2.03%；住房保障支出11.18万元，占7.86%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为142.20万元，完成预算100.00%。其中：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务:支出决算为116.71万元，完成预算100.00%。

2.教育（类）:支出决算为0万元，完成预算100.00%。

3.科学技术（类）:支出决算为0.000万元，完成预算100.00%。

4.文化旅游体育与传媒（类）:支出决算为0万元，完成预算100.00%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出:支出决算为11.43万元，完成预算100.00%。

6.卫生健康（类）计划生育事务:支出决算为2.88元，完成预算100.00%。

……

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出117.99万元，其中：

人员经费80.10万元，主要包括：基本工资24.57万元、津贴补贴22.67万元、奖金7.36万元、伙食补助费0.67万元、绩效工资0.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.62万元、职业年金缴费3.81万元、其他社会保障缴费0.31万元、其他工资福利支出0.00万元、离休费0.00万元、退休费0.00万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.00万元、医疗费补助0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金9.54万元、其他对个人和家庭的补助支出0.70万元等。
　　公用经费37.89万元，主要包括：办公费7.68万元、印刷费1.90万元、咨询费0.20万元、手续费0.32万元、水费0.19万元、电费0.30万无、邮电费0.46万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费7.62万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.08万元、租赁费0.96万元、会议费5.25万元、培训费0.38万元、公务接待费0.26万元、劳务费0.96万元、委托业务费0万元、工会经费0.95万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费6.68万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出3.68万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.26万元，完成预算6.12%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.26万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元，增长0.00%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.26万元，完成预算5.88%。公务接待费支出决算比2020年增加0.05万元，增加23.81%。主要原因是调研事务增加。其中：

国内公务接待支出0.26万元，主要用于、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，49人次（不包括陪同人员），共计支出0.26万元，具体内容包括：省委调研0.21万元；赴成都调研0.05万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，中国农工民主党绵阳市委员会机关运行经费支出37.89万元，比2020年增加11.91万元，增长46.00%。主要原因是机关业务活动量增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，中国农工民主党绵阳市委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国农工民主党绵阳市委员会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对党派机关专项经费、调研经费等项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

2021年度

中国农工民主党绵阳市委员会

整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。中国农工民主党绵阳市委员会是全额财政拨款行政单位，正县级编制。机关内设办公室、议政调研科2个科室。

（二）机构职能。中国农工民主党简称农工党，是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主、具有政治联盟特点、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是同中国共产党通力合作的参政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的中国特色社会主义参政党。中国农工民主党绵阳市委员会主要职能是参政议政、民主监督、社会服务和自身建设。

（三）人员概况。中国农工民主党绵阳市委员会机关现有行政编制6名，工勤编制1名，县级领导职数2个，正科级领导职数2个。其中，实际在编人员6名（三级调研员1名、秘书长1名、办公室副主任1名、议政调研科科长1名、二级主任科员1名、工勤人员1名），秘书长按副县级领导干部配备。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年农工党收入预算总额141.25万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年农工党支出总额142.20万元，其中，一般公共服务116.71万元，社会保障和就业11.43万元，医疗卫生2.87万元，住房保障支出11.19万元。 

三、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1-1-1.编制完整情况：预决算编制完整。情况按照市财政局“人员经费按标准，公用经费按定额”的预算原则，编制2021年单位预算141.25万元。

1-1-2.绩效目标制定情况：2021年，我单位全面完成了市委、市政府下达的各项目标任务，工作取得了显著成绩。通过对2021年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度和绩效分析，结果如下：在基本支出方面：能按时间按进度完成各项支付，包含工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、水电费、电话费、办会议费。

1-1-3.预算编制准确性：预算编制准确。编制2021年单位预算141.25万元。根据市财政局关于做好2021年财务工作决算的通知要求，客观真实地编制了2021年本单位财务决算，2021年实现财政资金总支出为142.20万元。

1-2-1.预算执行支出规范：2021年农工党支出总额141.25万元，其中，一般公共服务116.71万元，社会保障和就业11.43万元，医疗卫生2.87万元，住房保障支出11.19万元。

1-2-2.预算执行支出控制：单位节能降耗。2021年，水费支出0.18万元，电费支出0.29万元，两项支出合计比2020年减少0.05万元。

1-2-3.预算执行动态调整：根据全年的预算，均衡每个月支出。

1-3-1.完成结果预算完成：2021年6月，实现资金支出38.76万元；9月实现资金支出74.27万元。预计全年实现资金支出141.25万元。

1-3-2.完成结果目标完成：完成全年预算目标。全年实现资金支出141.25万元。

1-3-3.完成结果违规记录：无。

（二）综合管理情况。

2-1-1.非税收入政策执行情况：无。

2-1-2.非税收入解缴情况：无。

2-2-1.政府采购预算管理情况：无。

2-2-2.政府采购实施情况：无。

2-3-1资产管理配置使用管理：无。

2-3-2资产管理收益核算：无。

2-4-1内控制度管理制度建设：一是规范账户管理。单位设立一个基本存款账户和一个零余额账户（专用存款账户）。所有资金收支在基本存款账户中反映，所有预算资金在零余额账户反映，严格实行银行账户监管和定期报送市财政局审查、监管制度。二是严格执行政府采购。严格执行市政府集中采购目录和限额标准规定，机关所有物资采购均由办公室负责经办，按国有资产管理办法登记造册，落实专人负责管理。三是严格遵守支出审批制度。按照“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费。机关所有支出报销由主委签字报销。每笔报销由办公室负责人对票据的合法性、支出的真实性进行审核后，秘书长审批。公务支出一律使用公务卡支付。无划卡条件的，原则上采取银行转账方式支付。控制办公用品采购、大宗印刷管理等方面严格执行相关制度。确保了单位的基本运转。

2-4-2内控制度制度执行：严格遵守内控管理制度。

2-5-1三公经费管理预算编制执行：我单位按照市政府、市财政局的要求，通报机关公务开支、“三公经费”支出情况，保证机关干部职工了解知晓我委财务运行收支状况，机关财务每季度末真实、客观地向机关干部职工公布本单位财务收支情况，做到公开、透明。及时、准确地向分管领导提供财务数据，分析支出情况，为保证单位各项工作的顺利推进提供依据，确保预算收支的顺利完成 。2021年，我单位无因公出国（境）经费。公务接待费预算安排0.46万元，我单位严格按照中央“八项规定”相关要求，厉行勤俭节约，使公务接待既不违反规定又发挥应有的作用，公务接待费用大大下降，实际支出0.26万元。

（三）绩效结果应用情况。

3-1-1.信息公开情况：按时准确对本单位进项预、决算公开等。

3-2-1.绩效结果整改情况：根据绩效管理制度，对不规范的情况进行整改。

3-2-2.结果应用反馈情况：及时反馈绩效考核情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。经核，2021年度中国农工民主党绵阳市委员会整体支出绩效评价报告，对项目绩效的综合评价评分客观公正，较真实的反映了资金使用绩效。综合评分为97分，总体评价等级为优良。

（二）存在问题。部分支出资金存在不规范的现象，有用现金支出代替公务卡支出的情况；在对国有资产登记时，存在不及时和不规范的情况；相关财务制度还需要进一步完善，部分财务制度没有及时进行更新。

（三）改进建议。一是进一步加强我委财务支出管理，规范支出方式，提高资金使用效率；二是加强国有资产规范管理，及时进行清查、划转、处置等，确保国有资产及时有序调整到位；三是强化财务制度建设，对已有的制度不断进行规范完善，及时出台相应新的财务管理办法或规定，全面提高财务管理工作制度化、规范化和精细化水平。

2021年度中国农工党绵阳市委员会

整体支出绩效评价得分明细表

中国农工民主党绵阳市委员会

关于报送2021年度项目支出绩效自评情况的报告

市财政局：

按照开展2021年度项目支出绩效自评工作的要求，现将我单位自查情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。2021年，农工党绵阳市委3个项目预算收入24.52万元，主要用党派机关专项活动、会议、调研等方面的工作。

（二）资金安排情况。2021年，财政拨款项目收入总计24.21万元，全部到位。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。2021年，财政拨款项目支出总计24.52万元，完成预算100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。2021年，中国农工民主党绵阳市委员会共有项目3个。项目支出经费能满足所有项目需要，项目开展很顺利，本着节约原则，严格按照制度和规章办事，整体实施情况良好。

（三）绩效指标完成情况分析。在思想建设、组织建设、制度建设、党内监督等方面持续发力;全力推进参政议政、民主监督、社会服务等履职工作再上新台阶。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

在项目资金安排使用上进度比较慢，预算执行达不到序时进度。下步我们将进一步改进工作方式方法，积极配合财务管好用好项目资金，利用巡查、审计、纪检日常检查发现问题，提出整改意见之机，完善单位内部财务管理制度和办法，利用会议、部机关微信群、现场指导等多种方式进行全员有关财务方面的知识培训，使全体干部职工逐步树立绩效管理意识，积极配合财务全面实施预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评、项目支出绩效自评均向社会公开，接受社会的监督。针对绩效管理过程中发现的问题，在编制2022年部门预算时，将政府采购编入了部门预算。我部对绩效管理作了自评并形成报告，没有接受财政等部门的审查，也就不存在向财政部门反馈结果运用的情况。

五、其他需要说明的问题

2021年，中国农工民主党绵阳市委员会将报销不规范等问题，在整改落实的过程完善制度，改进错误，增加意识，提高执行力，财政资金项目支出绩效管理工作会起来越好。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（注：各单位不得调整修改、删除表格格式，空表须注明“本表无数据”进行公开。）

中国农工民主党绵阳市委员会2021年决算.XLS