中国农工民主党绵阳市委员会2023年单位预算
目录
第一部分 中国农工民主党绵阳市委员会概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分 中国农工民主党绵阳市委员会2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 中国农工民主党绵阳市委员会2023年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国农工民主党绵阳市委员会概况
一、职能简介
领导和组织全市农工党各级组织和党员开展自身建设并发挥参政党作用。
二、2023年重点工作
一是旗帜鲜明讲政治，凝聚人心、汇聚力量。始终把学习贯彻中共二十大精神作为首要政治任务，把讲政治作为首要原则，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，切实完成好凝聚人心、汇聚力量的政治任务。始终围绕中国共产党的领导这个团结奋斗同心圆的圆心，持之以恒加强思想政治引领，深入学习贯彻农工党十七大精神，学习宣讲新《党章》，组织开展学精神、学党章、学党史、学经验，主讲党课、宣讲报告、演讲比赛、党史线上讲解等“四学四讲”活动；高度重视意识形态、网络安全工作，弘扬主旋律、传播正能量、提升进步性，着力强信心、聚人心、筑同心。
二是永葆奋进姿态，服务大局、履职尽责。始终胸怀“国之大者”，牢记“民之关切”，将学习贯彻中共二十大、农工党十七大与省、市全会精神结合起来，发挥联系界别特色优势，为增进人民群众健康福祉建诤言，为助推绿色低碳转型发展献良策，为促进人口长期均衡发展出实招。坚持全市工作“一盘棋”，下大力气构建大参政议政格局，建立完善与对口联系部门日常联系合作、年度集体座谈机制，围绕我市经济社会高质量发展中心任务，支持专委会开展履职工作，支持各基层组织开展课题调研,持续提升建言资政实效。
扎实做好对口江油市和科技城新区长江生态环境保护民主监督工作，持续深化营商环境民主监督，同各级党委政府加强会商、增进共识，探索建立生态环境民主监督标准体系，不断提高民主监督专业化科学化水平,提升民主监督整体质效。
深入推进社会服务工作。强化与初保基金会沟通协调，进一步落实对游仙区第四批捐赠。做好定点帮扶、乡村振兴等工作，助力中药材产业发展。继续组织做好“环境与健康宣传周”活动的开展。
三是锤炼能力作风，推进自身建设、赓续优良传统。传承弘扬优良传统、巩固深化政治交接，以执政党为师，推动中国特色社会主义参政党建设迈上新台阶。要一以贯之深入实施“五大战略”，扎实推进“五大建设”，把自身建设各项目标任务落实落细，取得更为明显的实质性进展。
深入实施政治建党战略，切实增强政治意识，实现理论学习常态化制度化系统化;接续开展主题教育，扩大各基层组织在市委会宣传阵地的“曝光率”。深入实施人才强党战略，持续强化领导班子建设，优化党员发展质量，推进代表人士队伍建设；加强基层组织建设，加大机关干部教育培训、交流力度；建好管好用好“农工党党员之家”。深入实施履职兴党战略，不断健全完善调研选题、考察论证、成果转化和评比奖励机制，拓展提升调研的广度精度，提高建言资政的科学化专业化水平。深入实施作风固党战略，引导领导班子成员、自觉接受监督、勇于接受监督，坚决反对形式主义、官僚主义；压实内部监督责任，不断完善内部监督工作机制，推进党内监督队伍科学化建设。深入实施制度治党战略，加强对新《党章》的学习宣传贯彻，对照更新完善市委会工作机制和制度，推进各项规章制度的配套衔接；加大制度执行力度，提升制度建设效能。
第二部分 中国农工民主党绵阳市委员会2023年单位预算表
一、 单位收支总表（公开表1）
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| 部门收支总表 |
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| 部门： |
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| 金额单位：万元 |
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| 收 入 | 支 出 |
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| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
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| 一、一般公共预算拨款收入 | 160.71 | 一、一般公共服务支出 | 127.30 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
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四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 |
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六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 18.15 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 | 5.06 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 10.20 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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| 本 年 收 入 合 计 | 160.71 | 本 年 支 出 合 计 | 160.71 |
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| 七、用事业基金弥补收支差额 |
| 三十一、事业单位结余分配 |
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| 八、上年结转 |
| 其中：转入事业基金 |
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| 三十二、结转下年 |
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| 收 入 总 计 | 160.71 | 支 出 总 计 | 160.71 |
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二、 单位收入总表（公开表1-1）
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| 表1-1 |
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| 部门收入总表 |
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| 部门： |
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| 金额单位：万元 |
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| 项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
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| 单位代码 | 单位名称（科目） |
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| 合 计 | 160.71 |
| 160.71 |
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| 160.71 |
| 160.71 |
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| 306307 | 中国农工民主党绵阳市委员会 | 160.71 |
| 160.71 |
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三、 单位支出总表（公开表1-2）
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| 表1-2 |
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| 部门支出总表 |
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| 部门： |
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| 金额单位：万元 |
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| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
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| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） |
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| 类 | 款 | 项 |
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| 合 计 | 160.71 | 129.11 | 31.60 |
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| 160.71 | 129.11 | 31.60 |
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| 中国农工民主党绵阳市委员会 | 160.71 | 129.11 | 31.60 |
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| 210 | 11 | 01 | 306307 | 行政单位医疗 | 3.28 | 3.28 |
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201 | 28 | 01 | 306307 | 行政运行 | 95.70 | 95.70 |
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201 | 28 | 04 | 306307 | 参政议政 | 21.60 |
| 21.60 |
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201 | 28 | 99 | 306307 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 10.00 |
| 10.00 |
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208 | 05 | 05 | 306307 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.10 | 12.10 |
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221 | 02 | 01 | 306307 | 住房公积金 | 10.20 | 10.20 |
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210 | 11 | 03 | 306307 | 公务员医疗补助 | 1.78 | 1.78 |
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208 | 05 | 06 | 306307 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.05 | 6.05 |
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四、 财政拨款收支预算总表（公开表2）
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| 财政拨款收支预算总表 |
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| 部门： |
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| 金额单位：万元 |
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| 收 入 | 支 出 |
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| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
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| 一、本年收入 | 160.71 | 一、本年支出 | 160.71 | 160.71 |
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| 一般公共预算拨款收入 | 160.71 | 一般公共服务支出 | 127.30 | 127.30 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 外交支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 国防支出 |
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| 一、上年结转 |
| 公共安全支出 |
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| 一般公共预算拨款收入 |
| 教育支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 科学技术支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 文化旅游体育与传媒支出 |
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| 社会保障和就业支出 | 18.15 | 18.15 |
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| 社会保险基金支出 |
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| 卫生健康支出 | 5.06 | 5.06 |
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| 节能环保支出 |
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| 城乡社区支出 |
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| 农林水支出 |
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| 交通运输支出 |
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| 资源勘探工业信息等支出 |
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| 商业服务业等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地区支出 |
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| 自然资源海洋气象等支出 |
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| 住房保障支出 | 10.20 | 10.20 |
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| 粮油物资储备支出 |
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| 国有资本经营预算支出 |
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| 灾害防治及应急管理支出 |
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| 其他支出 |
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| 债务付息支出 |
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| 债务发行费用支出 |
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| 抗疫特别国债安排的支出 |
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五、 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
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| 表2-1 |
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| 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） |
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| 部门： |
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| 金额单位：万元 |
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| 项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 中央提前通知专项转移支付等 | 上年结转安排 |
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| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 |
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| 类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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| 合 计 | 160.71 | 160.71 | 160.71 | 129.11 | 31.60 |
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| 160.71 | 160.71 | 160.71 | 129.11 | 31.60 |
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| 中国农工民主党绵阳市委员会 | 160.71 | 160.71 | 160.71 | 129.11 | 31.60 |
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| 工资福利支出 | 109.97 | 109.97 | 109.97 | 109.97 |
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| 职工基本医疗保险缴费 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 |
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| 301 | 10 | 306307 | 行政职工基本医疗保险缴费 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 |
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| 奖金 | 26.68 | 26.68 | 26.68 | 26.68 |
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| 301 | 03 | 306307 | 行政奖金 | 26.68 | 26.68 | 26.68 | 26.68 |
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| 其他工资福利支出 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
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| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 12.10 |
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| 301 | 08 | 306307 | 行政机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 12.10 |
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| 住房公积金 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 10.20 |
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| 301 | 13 | 306307 | 行政住房公积金 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 10.20 |
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| 公务员医疗补助缴费 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 |
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| 基本工资 | 27.89 | 27.89 | 27.89 | 27.89 |
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| 301 | 01 | 306307 | 行政基本工资 | 27.89 | 27.89 | 27.89 | 27.89 |
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| 职业年金缴费 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 |
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| 301 | 09 | 306307 | 行政职业年金缴费 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 |
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| 津贴补贴 | 21.06 | 21.06 | 21.06 | 21.06 |
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| 301 | 02 | 306307 | 行政津贴补贴 | 21.06 | 21.06 | 21.06 | 21.06 |
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| 其他社会保障缴费 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
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| 301 | 12 | 306307 | 事业其他社会保障缴费 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
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301 | 12 | 306307 | 行政其他社会保障缴费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
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| 商品和服务支出 | 49.57 | 49.57 | 49.57 | 17.97 | 31.60 |
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| 公务接待费 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
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| 会议费 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 0.60 | 9.00 |
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| 印刷费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
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| 差旅费 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 1.84 | 8.10 |
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| 办公费 | 19.13 | 19.13 | 19.13 | 4.63 | 14.50 |
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| 其他商品和服务支出 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
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| 其他交通费用 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 |
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| 工会经费 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
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| 维修（护）费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
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| 劳务费 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
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| 租赁费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
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| 福利费 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
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| 咨询费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
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| 邮电费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
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| 手续费 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
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| 培训费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
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| 水费 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
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| 电费 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
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| 对个人和家庭的补助 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 |
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| 奖励金 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
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| 其他对个人和家庭的补助 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 |
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六、 一般公共预算支出预算表（公开表3）
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| 表3 |
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| 一般公共预算支出预算表 |
| |||||||
| 部门： |
|
| 金额单位：万元 |
| ||||
| 项 目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
| ||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） |
| |||||
| 类 | 款 | 项 |
| |||||
|
|
|
|
| 合 计 | 160.71 | 160.71 |
|
|
|
|
|
|
|
| 160.71 | 160.71 |
|
|
|
|
|
|
| 中共绵阳市委统一战线工作部本级部门 | 160.71 | 160.71 |
|
|
| 210 | 11 | 01 | 306 | 行政单位医疗 | 3.28 | 3.28 |
|
|
201 | 28 | 01 | 306 | 行政运行 | 95.70 | 95.70 |
|
| |
201 | 28 | 04 | 306 | 参政议政 | 21.60 | 21.60 |
|
| |
201 | 28 | 99 | 306 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 10.00 | 10.00 |
|
| |
208 | 05 | 05 | 306 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.10 | 12.10 |
|
| |
221 | 02 | 01 | 306 | 住房公积金 | 10.20 | 10.20 |
|
| |
210 | 11 | 03 | 306 | 公务员医疗补助 | 1.78 | 1.78 |
|
| |
208 | 05 | 06 | 306 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.05 | 6.05 |
|
| |
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|
七、 一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
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| 表3-1 |
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| 一般公共预算基本支出预算表 |
| ||||||
| 部门： |
|
| 金额单位：万元 |
| |||
| 项 目 | 基本支出 |
| |||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| |
| 类 | 款 |
| |||||
|
|
|
| 合 计 | 129.11 | 118.73 | 10.38 |
|
|
|
|
|
| 129.11 | 118.73 | 10.38 |
|
|
|
| 306307 | 中国农工民主党绵阳市委员会 | 129.11 | 118.73 | 10.38 |
|
|
|
| 301 | 工资福利支出 | 109.97 | 109.97 |
|
|
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.28 | 3.28 |
|
|
| 301 | 10 | 3011001 | 行政职工基本医疗保险缴费 | 3.28 | 3.28 |
|
|
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 26.68 | 26.68 |
|
|
| 301 | 03 | 3010301 | 行政奖金 | 26.68 | 26.68 |
|
|
| 301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.79 | 0.79 |
|
|
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.10 | 12.10 |
|
|
| 301 | 08 | 3010801 | 行政机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.10 | 12.10 |
|
|
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 10.20 | 10.20 |
|
|
| 301 | 13 | 3011301 | 行政住房公积金 | 10.20 | 10.20 |
|
|
| 301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.78 | 1.78 |
|
|
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 27.89 | 27.89 |
|
|
| 301 | 01 | 3010101 | 行政基本工资 | 27.89 | 27.89 |
|
|
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 6.05 | 6.05 |
|
|
| 301 | 09 | 3010901 | 行政职业年金缴费 | 6.05 | 6.05 |
|
|
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 21.06 | 21.06 |
|
|
| 301 | 02 | 3010201 | 行政津贴补贴 | 21.06 | 21.06 |
|
|
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.15 | 0.15 |
|
|
| 301 | 12 | 3011202 | 事业其他社会保障缴费 | 0.04 | 0.04 |
|
|
301 | 12 | 3011201 | 行政其他社会保障缴费 | 0.10 | 0.10 |
|
| |
|
|
| 302 | 商品和服务支出 | 17.97 | 7.59 | 10.38 |
|
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.40 |
| 0.40 |
|
| 302 | 15 | 30215 | 会议费 | 0.60 |
| 0.60 |
|
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 0.20 |
| 0.20 |
|
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.29 | 0.29 |
|
|
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 5.94 | 5.44 | 0.50 |
|
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 1.84 |
| 1.84 |
|
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 1.03 | 1.03 |
|
|
| 302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 0.10 |
| 0.10 |
|
| 302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 0.96 |
| 0.96 |
|
| 302 | 14 | 30214 | 租赁费 | 0.30 |
| 0.30 |
|
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 0.84 | 0.84 |
|
|
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 4.63 |
| 4.63 |
|
| 302 | 03 | 30203 | 咨询费 | 0.10 |
| 0.10 |
|
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 0.20 |
| 0.20 |
|
| 302 | 04 | 30204 | 手续费 | 0.05 |
| 0.05 |
|
| 302 | 16 | 30216 | 培训费 | 0.20 |
| 0.20 |
|
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 0.08 |
| 0.08 |
|
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 0.22 |
| 0.22 |
|
|
|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.17 | 1.17 |
|
|
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |
|
|
| 303 | 99 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.16 | 1.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
八、 一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
|
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| 表3-2 |
| ||
| 一般公共预算项目支出预算表 |
| |||||
| 部门： | 金额单位：万元 |
| ||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 |
| ||
| 类 | 款 | 项 |
| |||
|
|
|
|
| 合 计 | 31.60 |
|
|
|
|
|
|
| 31.60 |
|
|
|
|
|
| 中国农工民主党绵阳市委员会 | 31.60 |
|
|
|
|
|
| 参政议政 | 21.60 |
|
| 201 | 28 | 04 | 306307 | 专项调研经费 | 8.10 |
|
201 | 28 | 04 | 306307 | 党务活动及会议费 | 4.50 |
| |
201 | 28 | 04 | 306307 | 党派机关专项经费 | 9.00 |
| |
|
|
|
|
| 其他民主党派及工商联事务支出 | 10.00 |
|
| 201 | 28 | 99 | 306307 | 各民主党派助推中国科技城超常规发展工作经费 | 10.00 |
|
|
|
|
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|
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|
|
九、 一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
|
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| 表3-3 |
|
| |
| 一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
| |||||||||
| 部门： |
|
|
|
|
| 金额单位：万元 |
|
| ||
| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 |
| |||||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
|
| |||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
|
| ||||||
|
| 合 计 | 0.40 |
|
|
|
| 0.40 |
|
| |
|
|
| 0.40 |
|
|
|
| 0.40 |
|
| |
| 306307 | 中国农工民主党绵阳市委员会 | 0.40 |
|
|
|
| 0.40 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
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|
| |
十、 政府性基金预算支出预算表（公开表4）
|
|
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| 表4 |
| ||
| 政府性基金支出预算表 |
| |||||||
| 部门： |
|
| 金额单位：万元 |
| ||||
| 项 目 | 本年政府性基金预算支出 |
| ||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ||
| 类 | 款 | 项 |
| |||||
|
|
|
|
| 合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
|
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| 表4-1 |
|
| |
| 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 |
| |||||||||
| 部门： |
|
|
|
|
| 金额单位：万元 |
|
| ||
| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 |
| |||||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
|
| |||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
|
| ||||||
|
| 合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
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| |
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|
| |
十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
|
|
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| 表5 |
| ||
| 国有资本经营预算支出预算表 |
| |||||||
| 部门： |
|
| 金额单位：万元 |
| ||||
| 项 目 | 本年国有资本经营预算支出 |
| ||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ||
| 类 | 款 | 项 |
| |||||
|
|
|
|
| 合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）
|
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|
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|
|
| 部门预算项目绩效目标申报表（2023年度） | |||||||||||
|
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|
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|
| 金额单位：万元 | |||||
| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
| 306-中共绵阳市委统一战线工作部本级部门 |
| 31.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 306307-中国农工民主党绵阳市委员会 | 专项调研经费 | 8.10 | 年内完成调研次数30次以上。 | 产出指标 | 数量指标 | 调研次数 | ≥ | 30 | 次 | 50 | 正向指标 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高参政议政影响力 | ≥ | 90 | % | 30 | 正向指标 | |||||
党派机关专项经费 | 9.00 | 全年完成机关会议30次以上。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 省级组织传达率 | ≥ | 90 | % | 30 | 正向指标 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 出列席会议人数 | ≥ | 30 | 人次 | 50 | 正向指标 | |||||
党务活动及会议费 | 4.50 | 年内完成基层组织活动50次以上。 | 产出指标 | 数量指标 | 基层组织活动 | ≥ | 50 | 次 | 50 | 正向指标 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 省级组织传达率 | ≥ | 90 | % | 30 | 正向指标 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | |||||
各民主党派助推中国科技城超常规发展工作经费 | 10.00 | 助推中国科技城超常发展 | 成本指标 | 经济成本指标 | 经费费用 | ≤ | 100 | 元/人·次 | 20 |
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产出指标 | 数量指标 | 助推中国科技城超常发展经费 | ≥ | 100 | 元/人·次 | 40 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 助推中国科技城超常发展 | ≥ | 100 | 元/人·次 | 20 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 达到90%以上 | ≥ | 90 | % | 10 |
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（注：除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）
第三部分 中国农工民主党绵阳市委员会
2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，农工党所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。农工党2023年收支总预算160.71万元，比2022年收支预算总数增加47.77万元，主要原因是人员增加。
（一）收入预算情况
农工党2023年收入预算160.71万元，其中：上年结转0万元，占0.00%；一般公共预算拨款收入160.71万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0% 。
（二）支出预算情况
农工党2023年支出预算160.71万元，其中：基本支出129.11万元，占80.34%；项目支出31.60万元，占19.66%。
二、财政拨款收支预算情况说明
农工党2023年财政拨款收支总预算160.71万元，比2022年财政拨款收支总预算增加47.77万元，主要原因是人员增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入160.71万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出127.30万元、 社会保障和就业支出18.15万元、卫生健康支出5.06万元、 住房保障支出10.20万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
农工党2023年一般公共预算当年拨款160.71万元，比2022年预算数增加47.77万元，主要原因是人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出127.30万元，占79.21%；社会保障和就业支出18.15万元，占11.29%； 卫生健康支出5.06万元，占3.15%； 住房保障支出10.20万元，占6.35%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗2023年预算数为3.28万元，主要用于人员医疗服务。
2.一般公共服务民主党派及工商联事务行政运行2023年预算数为95.70万元，主要用于：机关行政事务运行。
3.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为12.10万元，主要用于：单位人员社保缴费。
4.卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助2023年预算数为1.78万元，用于单位医疗公务员医疗补助。
5. 一般公共服务民主党派及工商联事务其他民主党派及工商联事务支出2023年预算数为10.00万元，主要用于民主党派管理事务。
6.住房保障支出住房改革支出 住房公积金2023年预算数为10.20万元，用于单位公积金缴纳。
7. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出2023年预算数为6.05万元，用于单位职业年金缴纳。
8. 一般公共服务民主党派及工商联事务参政议政2023年预算数为21.60万元，用于参政议政。
四、一般公共预算基本支出情况说明
农工党2023年一般公共预算基本支出129.11万元，其中：
人员经费118.73万元，主要包括：基本工资27.89万元、津贴补贴21.06万元、奖金26.68万元、社会保险缴费3.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.10万元、 职业年金缴费6.05万元、 公务员医疗补助缴费1.78万元、 其他社会保障缴费0.15万元、 住房公积金10.20万元、 其他工资福利支出0.79万元、 其他交通费用5.44万元、 工会经费1.03万元、 福利费0.84万元、其他商品和服务支出0.29万元、 其他对个人和家庭的补助1.16万元、 奖励金0.01万元。
公用经费10.38万元，主要包括：办公费4.63万元、印刷费0.20万元、咨询费0.10万元、手续费0.05万元、 水费0.08万元、 电费0.22万元、 邮电费0.20万元、 差旅费1.84万元、 维修（护）费0.10万元、 租赁费0.30万元、 会议费0.60万元、 公务接待费0.40万元、 劳务费0.96万元、 其他交通费用0.50万元、 培训费0.20万元。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
农工党2023年“三公”经费财政拨款预算数0.40万元，其中：公务接待费0.40万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。
（二）公务接待费较2022年预算下降90.59%。主要原因是厉行节约。
2023年公务接待费计划用于省委来绵调研。
（三）公务用车购置及运行维护费较与2022年预算持平）。
市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车方面支出。
六、政府性基金预算支出情况说明
农工党2023没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
农工党2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，农工党的机关运行经费财政拨款预算为10.38万元，比2022年预算持平。
（二）政府采购情况
农工党2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，农工党单位共有车辆0辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台。
2023年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
情况一：项目不含涉密或敏感信息的，按此说明：
2023年农工党按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算31.6万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目4个。
情况二：部分项目含涉密或敏感信息，按此说明：
2023年农工党按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。因项目内容涉密（敏感），不予公开。
第四部分 名词解释
（一）参政议政：参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调 查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形 式，向中国共产党和国家机关提出意见
和建议。
（二）财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资
金。
