2024年度中国农工民主党绵阳市委员会单位决算
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公开时间：2025年9月22日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
领导和组织全市农工党各级组织和党员开展自身建设并发挥参政党作用。
二、机构设置
农工党绵阳市委为正县级单位，下设2个内设机构，分别为办公室、议政调研科。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为209.75万元。与2023年度相比，收入、支出总计均为227.26万元，各减少17.51万元，下降7.7%。主要变动原因是人员变动所致。
二、收入决算情况说明。
2024年度本年收入合计204.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入199.22万元，占97.4%；其他收入5.32万元，占2.59%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计205.49万元，其中：基本支出169.62万元，占82.54%；项目支出35.87万元，占17.45%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为204.43万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出总计均为227.26万元，各减少22.83万元，下降10%。主要变动原因是人员变动所致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出204.43万元，占本年支出合计的99.48%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少22.83万元，下降10%。主要变动原因是人员变动所致。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出204.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出162.6万元，占79.54%；社会保障和就业支出23.2万元，占11.35%；卫生健康支出6.52万元，占3.19%；住房保障支出12.11万元，占5.92%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为204.43，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）: 支出决算为127.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）: 支出决算为34.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位基本养老（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为1.93万元，完成预算100%，等于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位基本养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为14.13万元，完成预算100%，等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位基本养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为7.07万元，完成预算100%，等于预算数。
6.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）: 支出决算为0.08万元，完成预算100%，等于预算数。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为3.81万元，完成预算100%，等于预算数。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为2.71万元，完成预算100%，等于预算数。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金务支出（项）: 支出决算为11.82万元，完成预算100%，等于预算数。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）: 支出决算为0.28万元，完成预算100%，等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出169.62万元，其中：
人员经费147.69万元，主要包括：基本工资29.91万元、津贴补贴22.75万元、奖金39.75万元、伙食补助费1.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.13万元、职业年金缴费7.07万元、职工基本医疗保险缴费3.81万元、公务员医疗补助缴费2.71万元、其他社会保障缴费0.25万元、其他工资福利支出0.91万元、生活补助12.5万元、医疗费补助0.97万元、住房公积金11.82。
公用经费21.93万元，主要包括：办公费5.17万元、印刷费0.51万元、水费0.3万元、电费1.11万元、邮电费1.11万元、差旅费0.1万元、会议费0.51万元、公务接待费1.21万元、劳务费3.12万元、委托业务费0.34万元、工会经费1.85万元、福利费0.66万元、公务用车运行维护费、其他交通费6.22万元等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.21万元，完成预算100%，较上年度增加1.21万元，增长100%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.21万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。
3.公务接待费支出1.21万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加1.21万元，增长100%。主要原因是交流学习增加。其中：
国内公务接待支出1.21万元，主要用于用餐费等。国内公务接待13批次，78人次（不包括陪同人员），共计支出1.21万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，中国农工民主党绵阳市委员会机关运行经费支出21.93万元，比2023年度增加10.01万元，增长84%主要原因是人员变动及工作量增加所致。
（二）政府采购支出情况
2024年度，中国农工民主党绵阳市委员会政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中国农工民主党绵阳市委员会共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“民主党派工作经费”“党务活动及调研经费”开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.20128民主党派及工商联事务支出：指用于各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等）及办事机构的支出，工商联的支出。
9-1.2012802一般行政管理事务支出：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9-2.2012804参政议政支出：是指民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。
10.208社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。
10-1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10-2.2080506机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.210医疗卫生与计划生育支出：指政论卫生健康方面的支出。
11-1.2100799计划生育事务支出：指除计划生育机构和计划生育服务以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
11-2.2101101行政单位医疗支出：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11-3.2101102事业单位医疗支出：指财政部门安排事业单位基本医疗保险缴费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
12.221住房保障支出：指政论用于住房方面的支出。
12-1.2210201住房公积金支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12-2.2210203购房补贴支出：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军人（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
中国农工民主党绵阳市委员会关于2024年度财政政策（项目）支出绩效自评报告
一、项目基本情况
2024年度，我单位实施项目2个（其他运转类项目2个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金29.60万元（市级财政资金29.60万元）。其中：一般公共预算项目2个，预算资金29.60万元（市级财政资金29.60万元）；）。
二、项目管理与绩效目标完成情况分析
（一）预算执行进度情况分析。
2024年度，我单位实施项目2个（其他运转类项目2个），实施项目预算执行29.60万元（市级财政资金29.60万元），预算执行率100.00%。其中：一般公共预算项目2个，预算执行29.60万元（ 市级财政资金29.60万元），预算执行率100.00%。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
通过自评反映，我单位全年2个项目年度总体绩效目标全部完成2个，占100.00%。其中一般公共预算项目2个，全部完成2个，占100.00%。
（三）项目（决策与过程）管理分析。
项目管理评价具体明细情况（见附件1）。
通过自评反映，我单位全年项目2个（其中其他运转类项目2个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分98.00，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。
（四）绩效指标完成情况分析
1.数量指标。
通过自评反映，我单位全年2个项目涉及年度产出数量指标共计2个，全部完成2个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标2个，全部完成2个，占100.00%。
2.质量指标。
通过自评反映，我单位全年2个项目均不涉及质量指标。
3.时效指标。
通过自评反映，我单位全年2个项目涉及年度产出时效指标共计2个，按时完成2个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标2个，按时完成2个，占100.00%；。
4.成本指标。
通过自评反映，我单位全年2个项目涉及年度产出成本指标共计2个，全部完成2个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标2个，全部完成2个，占100.00%；。
5.经济效益指标。
通过自评反映，我单位全年2个项目均不涉及经济效益指标。
6.社会效益指标。
通过自评反映，我单位全年2个项目涉及社会效益指标共计2个，优秀的指标2个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标2个，优秀的指标2个，占100.00%。
7.生态效益指标。
通过自评反映，我单位全年2个项目均不涉及生态效益指标。
8.可持续效益指标。
通过自评反映，我单位全年2个项目均不涉及可持续效益指标。
9.满意度指标。
通过自评反映，我单位全年2个项目涉及满意度指标共计2个，满意度达100-90(含)%的指标2个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标2个，满意度达100-90(含)%的指标2个，占100.00%。
三、评价结论
（一）综合评价结论。
项目综合评价结论明细情况表（见附件2）。
通过自评反映，我单位全年项目2个（其中其他运转类项目2个），项目综合评价平均得分99.40，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。
(二)绩效目标实现情况。
按照《关于开展2024年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩【2025】4号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2024年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。
绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件3）。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）偏离绩效目标的原因。
在项目资金安排使用上进度比较慢，预算执行达不到序时进度。
（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。
下步我们将进一步改进工作方式方法，积极配合财务管好用好项目资金，完善单位内部财务管理制度和办法，利用会议、现场指导等多种方式进行全员有关财务方面的知识培训，使全体干部职工逐步树立绩效管理意识，积极配合财务全面实施预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）绩效自评结果拟应用情况。
项目支出绩效自评均向社会公开，接受社会的监督。针对绩效管理过程中发现的问题，在2024年项目支出时提高支付效能，项目资金测算更加科学合理。对绩效管理作了自评并形成报告，没有接受财政等部门的审查，也就不存在向财政部门反馈结果运用的情况。
（二）绩效自评结果公开情况。
本单位自评报告待2024年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。
六、其他需要说明的问题
无。
附件1：中国农工民主党绵阳市委员会项目（决策与过程）管理评价明细情况表
附件2：中国农工民主党绵阳市委员会项目综合评价结论明细情况表
附件2：
中国农工民主党绵阳市委员会项目综合评价结论明细情况表
项目名称 项目类别 年初预算 调整后预算 预算执行 预算执行率 自评得分 自评等次
民主党派工作经费项目 其他运转类 10.00 10.00 10.00 100.00% 99 优
党务活动及调研经费项目 其他运转类 19.60 19.60 19.60 100.00% 99 优
合计： 29.60 29.60 29.60
项目综合评价结论 全部项目综合平均得分（单位项目综合评价总得分/单位项目总个数） 99 优
说明：单位项目综合评价分值100分，取单位项目平均分值。评价等级分4档，根据综合评价平均分值设90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
306307-中国农工民主党绵阳市委员会.xls
项目支出自评表306307.docx
